La mora y el cargo de reconexión

Son dos cosas separadas: un interruptor que dice a quien se le aplica, y un importe que es igual para todos.

1. Entra en Configuración, sección Plantillas de facturación.
2. Baja al recuadro Montos de mora y reconexión. En Tipo de mora elige Monto fijo (S/) o % de la deuda. Llena Mora (S/), que pasa a llamarse Mora (%) si elegiste porcentaje, y Reconexión (S/). Toca el Guardar de ese mismo recuadro. Estos importes son globales para todo el sistema.
3. Sube al recuadro Facturación de la misma pantalla y enciende Aplicar mora y Aplicar reconexión. Toca abajo Guardar plantilla, o Guardar cambios si estabas editando una que ya existia.
4. Para quitarselo a un abonado concreto, abre su ficha en Clientes, Usuarios, pestaña Facturación, botón Configuración, y apaga ahí Aplicar mora o Aplicar reconexión. Toca Guardar cambios. Lo que diga la ficha manda sobre lo que diga la plantilla.

Cuándo entra cada uno:

• La mora se agrega en el momento en que la corrida nocturna corta al abonado. Se aplica una sola vez por cliente y por corrida, y solo sobre los comprobantes vencidos que todavía no la generaron. Se calcula sobre lo que resta, ya descontados los abonos parciales.
• La reconexión se agrega al reactivar un contrato suspendido, y solo si el corte fue por deuda. Una suspension que hiciste tu a mano para trabajar la acometida no genera cargo.
• Si reconectas por una promesa de pago no se cobra en ese momento. El cargo queda aplazado y se cobra cuando el abonado paga de verdad.

Los dos aparecen como saldo pendiente del cliente, en su ficha, pestaña Facturación, botón Saldos, con el nombre Mora por atraso de pago o Cargo de reconexión. Se incorporan al siguiente recibo del mes.