Anular un comprobante
Dejar sin efecto una factura o boleta emitida, y cuando conviene eliminarla en vez de anularla.
- En el menú lateral entra en Finanzas y elige Facturas.
- Busca el comprobante en el campo Buscar, por número legal, cliente o documento. Si no aparece, revisa el Rango de fechas: el selector Filtrar por viene en Vencimiento. Tienes los atajos Este mes y Con lo adelantado.
- En la fila del comprobante abre el menú de acciones y elige Anular.
- Lee el aviso y confirma. El comprobante pasa a estado Anulada y no se puede deshacer.
- Sobre un comprobante anulado ya no se pueden registrar pagos: la opción Agregar pago desaparece de su menú de acciones. Si el abonado pago, emite uno nuevo y registra el pago ahí.
Queda anotado en el historial del cliente quien lo anulo y cuando, con su número y su importe.
Anular en el panel no anula nada ante SUNAT. Si el comprobante ya estaba aceptado, lo que corresponde ante SUNAT es una nota de crédito, y eso lo tramitas por tu via habitual.
Si lo que quieres es volver a emitirlo corregido, usa Eliminar en lugar de Anular. Al eliminar, el comprobante desaparece de la tabla, queda constancia en el historial del cliente con su número y su importe, y ese mes vuelve a quedar libre para que la facturación automática lo emita otra vez. Lo que NO hace el panel es devolverte los saldos que se le habian aplicado: la mora o el cargo de reconexión que iban dentro de esa factura se van con ella y, si los quieres cobrar, los vuelves a crear a mano.